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          浙江外國語學院2017年度部門決算

              編輯:葉益珍    時間:2018年09月17日    訪問次數:3600

            一、浙江外國語學院概況

            (一)主要職能

            學校是一所以外國語言文學為基礎,文學、經濟學、管理學、教育學、理學、藝術學等多學科協調發展的公立省屬普通本科高校。當前,學校致力于推進特色發展,努力建設成為一所“外語特色鮮明、教育品質一流”的多科性普通本科高校。

            學校以培養國際化應用人才為特色。面向全國16個省(自治區)招生,現有全日制在校生(含留學生)8545人。開設32個本科專業,涉及12個外語語種。

            學校積極服務于國家和地方發展戰略需求。拉美區域研究正逐漸成為國家和地區社會、經濟、文化對外交流的智庫。學校是教育部“國培計劃”重點培訓機構、浙江省教師教育重點建設基地、浙江省國際服務外包人才培育基地。學校長期與德國漢斯•賽德爾基金會合作,在國內開展各類教師培訓。

            學校積極開展國際教育交流與合作,是中國政府優秀本科生國際交流項目、浙江省優秀本科生國際交流項目的項目單位,已與美國、俄羅斯等30多個國家和地區的近百所高校和機構建立了交流合作關系。同時,招收來自北美、拉美等地區的留學生來校進行長短期學習,積極參與漢語國際推廣,與赤道幾內亞國立大學合作共建在該國的首個孔子學院。

            (二)部門決算單位構成

            學校決算包括:學校本級和后勤食堂。

            二、浙江外國語學院2017年度部門決算公開表

            詳見附表。

            三、浙江外國語學院2017年度部門決算情況說明

            (一)收入支出決算總體情況說明

            學校2017年度收入總計53,370.22萬元,支出總計53,370.22萬元。

            (二)收入決算情況說明

            本年收入合計43,525.04萬元,占總收入81.58%,包括財政撥款收入31,342.21萬元(其中,一般公共預算31,342.21萬元),占58.73%;事業單位專戶資金7,060.00萬元,占13.23%;事業收入(不含專戶資金)4,197.65萬元,占7.87%;事業單位經營收入5.88萬元,占0.01%;其他收入919.30萬元,占1.72%。

            (三)支出決算情況說明

            本年支出合計44,142.47萬元,占總支出82.71%。其中基本支出24,319.65萬元,占45.57%;項目支出19,822.82萬元,占37.14%。

            按支出功能分類,包括教育支出40,029.13萬元、科學技術支出61.67萬元、社會保障和就業支出2,400.00萬元、醫療衛生與計劃生育支出600.00萬元、商業服務業等支出51.67萬元、住房保障支出1,000.00萬元。

            按支出用途分類,包括人員支出18,134.15萬元,日常公用支出6,185.49萬元,項目支出19,822.82萬元。

            按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出31,513.75萬元,其他各類資金支出12,628.72萬元。

            (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

            學校2017年度財政撥款收入總計39,269.01萬元,財政撥款支出總計39,269.01萬元。

            (五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

            1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

            學校2017年度一般公共預算財政撥款支出31,513.75萬元,占本年支出合計的71.39%。

            2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

            學校2017年度一般公共財政撥款支出年初預算為29,943.06萬元,支出決算為31,513.75萬元,完成年初預算的105.25%。

            (六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

            學校2017年一般公共預算財政撥款基本支出11,690.92萬元,其中:

            人員經費9,821.00萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼 、獎金、績效工資等;

            公用經費1,869.92萬元,主要包括:辦公費、印刷費、 差旅費、因公出國費、勞務費等

            (七)政府性基金財政撥款支出情況說明

            學校2017年政府性基金支出為0萬元

            (八)2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況

            1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

            2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為430.00萬元,支出決算為110.40萬元,完成預算的25.68%,其中:因公出國(境)費支出決算為48.40萬元,完成預算的53.77%;公務用車購置及運行費支出決算為39.19萬元,完成預算的24.49%;公務接待費支出決算為22.82萬元,完成預算的12.68%。

            2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

            2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年增加28.09萬元,增長34.12%,其中:

            (1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算48.40萬元,比上年決算數增長57.49%。主要用于公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

          其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組26個;本單位全年因公出國(境)累計43人次。

            (2)公務接待費:2017年度公務接待費決算22.82萬元,比上年決算數增長33.98%。主要用于接待餐費等支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待150批次,累計1,260人次。

            (3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算39.19萬元,比上年決算數增長13.41%。其中,公務用車運行維護費支出39.19萬元,主要用于公務活動所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為10輛。

            (九) 部門預算績效情況說明

            1、2017年學校對23個項目進行預算績效目標管理,涉及一般公共預算金額18297.20萬元。對13個以前年度項目開展績效評價。

            2.部門決算中項目績效自評情況。學校在省級部門決算中反映小和山校區多媒體教室建設和課程與教學論學科資源庫建設項目的績效自評。

            小和山校區多媒體教室建設項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,小和山校區多媒體教室建設項目績效自評分為91分,自評結論為“較好”。項目全年預算數為173.00萬元,執行數為171.68萬元,完成預算的99.24%。

            課程與教學論學科資源庫建設項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,課程與教學論學科資源庫建設項目績效自評分為94分,自評結論為“較好”。項目全年預算數為77.00萬元,執行數為55.21萬元,完成預算的71.70%。

            (十) 其他重要事項的情況說明

            截至2017年12月31日,學校校本級及所屬各單位共有車輛16輛,其中,一般公務用車10輛、其他用車6輛。單價50萬元以上通用設備7臺(套)。

            四、名詞解釋

            1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

            3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

            4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            5.其他收入:預算單位在“財政撥款”、“事業單位專戶資金“、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取 得的各項收入。

            6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

            7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

            8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

            9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

            10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

            相關表格詳見附件

          /attachments/file/20180919/20180919091248_97453.xls

           


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